新竹店 115年5-6月均月業績 552 萬元，YoY +3.2%，在 Lucas 接任滿兩個月情況下逆轉前期頹勢。
雷射台數因諮詢流程改造排刀大幅灌入（4月5台→6月17台，+240%），7-8月OP爆發動能蓄積；
白內障及視光均呈正向成長；健保主體已趨近結構性上限，成長動能需靠自費業務。
4 大區塊 KPI ／ 5-6 月均值 vs 114年同期
健保 ＋ 其他
277
萬元／月均
↑ OR-K 強勁
總業績（5-6 月均值）
YoY +3.2% ｜ 門檻目標 620 萬（+12.3%）
552 萬
Lucas 5-6 月 ✅ 已完成 8 項工作
✅雷射諮詢流程改造：一次締率 31.2% → 57.1%
✅總排刀大幅灌入：5 台 → 17 台（+240%）
✅口碑行銷啟動：Google OP 文、線上% 78.9%→44.4%
✅白內障推進：連醫師衝量、新醫師 11 月到任
✅視光效率：3hr/1組 → 2 組同時進行，新血招募
✅驗光組 2 → 3 組調整（6 月生效）
✅700 萬達標方案：+3 萬團體獎金、護理師 4→4.6-4.9 萬
✅一頁式近視雷射網頁 nobelasik-landing 7 月上線
⚠️ 注意：雷射 OP 台數（5-6 月各 12 台）目前持平，這是正常的入帳遞延。
6 月排刀 17 台將在 7-8 月反映為 OP 入帳爆發，屬領先指標，非業績停滯。
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總體目標（已與 Lucas 確認）
| 區塊 |
現況（5-6月均） |
短期 → 8月（3月內） |
中期 → 11月（6月） |
長期 → 明年5月（12月） |
| 雷射 |
154 萬 / 12 台 |
200 萬 / 18 台 |
230 萬 / 22 台 |
280 萬 / 25 台 |
| 白內障 |
85 萬 / 8 台 |
月 10 台 |
月 13-15 台 |
月 18 台 |
| 視光（旺季） |
非旺季 132 萬 |
170 萬（旺季 8-9 月） |
200 萬 |
240 萬 |
| 健保主體 |
～185 萬（含OR-K） |
150 萬（合理上限） |
150 萬 |
150 萬 |
| 總業績 |
552 萬 |
620 萬 |
700 萬 ★ |
800 萬 |
⚡ 健保主體說明：門診 9 小時/天，每月醫師人次有限，健保業績接近結構性上限（約 150 萬/月）。
不追求健保大幅成長，主要成長動能來自自費（雷射/白內障/兒控視光）。
4 大區塊行動方案
- 諮詢優化：維持 57% 一次締率，提升轉換品質
- 口碑行銷：持續 Google OP 文、社群案例
- nobelasik-landing 一頁式網頁帶入線上諮詢
- 6月排刀 17 台 → 7-8月 OP 入帳爆發
- 線下轉換：線上% 從 44% 再往上推
- 連醫師衝量：連醫師增加白內障手術時段
- 11 月新醫師到任 → 白內障量能大幅提升
- 健保帶動：門診白內障評估轉手術轉換率
- 員林對標：白台差距最大，優先突破
- 8-9月旺季是下一個衝刺窗口（兒控高峰）
- 視光效率：維持 2 組同時進行
- 新血招募：增加驗光師人力
- 學童護眼護照：主動推廣回診
- 驗光組 3 組維持、補護理師人力
- OR-K 持續推廣（近視控制）
- 門診效率微增（不追求大幅成長）
- 白內障手術帶動健保收入自然成長
🎯 700 萬達標激勵方案
月業績達 700 萬 → 護理師薪資 4 萬 → 4.6-4.9 萬（+15-22%），同步發放 +3 萬團體獎金。
這是診所轉型良性循環的關鍵里程碑：業績成長 → 人才留任 → 服務品質提升 → 業績再成長。
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Appendix A
視光旺季對比分析
| 旺季月份 |
113 年 |
114 年 |
115 年 |
說明 |
| 3月旺季 |
121 萬 |
215 萬 |
199 萬 |
年初學童換眼鏡 + 兒控回診 |
| 8月旺季 |
197 萬 |
279 萬 |
⏳ 未達（下一觀察窗口） |
暑假兒控高峰，8-9月應衝 170 萬 |
| 9月旺季 |
133 萬 |
151 萬 |
⏳ 未達（追蹤中） |
開學後補眼鏡高峰 |
📌 視光評估原則：不以年均值評估視光業績，應以旺季 vs 旺季對比。
115年 8-9 月是下一個重要觀察時點，目標 170 萬/月。
Lucas 接任前後業績對比
| 時期 |
雷射 |
白內障 |
視光 |
總業績 |
| 接任前：115年1-4月均 |
164 萬 |
70 萬 |
142 萬 |
570 萬 |
| 接任後：115年5-6月均 |
154 萬 |
85 萬 |
132 萬 |
552 萬 |
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Appendix B
締結率對比：前15個月 vs 5-6月
| 前 15 個月（114/2 ～ 115/4） |
|---|
| 平均總締結率 | 63.4% |
| 平均排刀數 | 14.3 台 |
| 平均OP台數 | 14.0 台 |
| Lucas 接任後（115/5 ～ 6） |
|---|
| 平均總締結率 | 62.5% |
| 平均排刀數 | 15.0 台 |
| 平均OP台數 | 12.0 台 |
🔑 關鍵洞察：總締率 5-6月（62.5%）與前15個月均（63.4%）相近，締率本身非關鍵指標。
真正的突破在於總排刀：4月 5台 → 5月 13台 → 6月 17台（+240%），這是 7-8 月 OP 爆發的領先指標。
逐月完整紀錄（近 18 個月）
| 月份 |
諮詢數 |
一次締率 |
總排刀 |
當月OP |
總締率 |
線上% |
| 114年2月 |
49 |
75.0% |
27 |
13 |
75.0% |
67.3% |
| 114年3月 |
30 |
67.9% |
19 |
25 |
67.9% |
56.7% |
| 114年4月 |
21 |
84.2% |
16 |
16 |
84.2% |
61.9% |
| 114年5月 |
19 |
77.8% |
14 |
16 |
77.8% |
52.6% |
| 114年6月 |
15 |
73.3% |
11 |
11 |
73.3% |
86.7% |
| 114年7月 |
28 |
66.7% |
18 |
19 |
66.7% |
93.3% |
| 114年8月 |
17 |
76.5% |
13 |
12 |
76.5% |
81.8% |
| 114年9月 |
22 |
58.8% |
10 |
11 |
58.8% |
82.6% |
| 114年10月 |
23 |
56.5% |
13 |
13 |
56.5% |
69.6% |
| 114年11月 |
24 |
54.5% |
12 |
13 |
54.5% |
81.5% |
| 114年12月 |
25 |
54.2% |
13 |
9 |
54.2% |
72.0% |
| 115年1月 |
31 |
53.3% |
16 |
15 |
53.3% |
78.1% |
| 115年2月 |
24 |
70.8% |
17 |
20 |
70.8% |
80.0% |
| 115年3月 |
22 |
50.0% |
11 |
6 |
50.0% |
81.8% |
| 115年4月 |
19 |
31.2% |
5 |
11 |
31.2% |
78.9% |
| 115年5月 |
27 |
57.1% |
13 |
12 |
61.9% |
44.4% |
| 115年6月 |
28 |
44.4% |
17 |
12 |
63.0% |
67.9% |
| 115年7月 |
1 |
100.0% |
1 |
9 |
100.0% |
100.0% |
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Appendix D
惡性循環 vs 良性循環
❌ 惡性循環
低薪 → 人才流失
→ 服務品質下降
→ 口碑差、業績跌
→ 更沒錢加薪
→ 循環惡化
✅ 良性循環
700 萬達標 → 加薪
→ 人才留任 + 吸引人才
→ 服務品質提升
→ 口碑 + 業績成長
→ 繼續加薪
700 萬達標試算
| 項目 |
現況（552萬） |
目標（700萬） |
所需增量 |
| 雷射 |
154 萬 |
200 萬 |
+46 萬（排刀18台→入帳） |
| 白內障 |
85 萬 |
130 萬（12台） |
+45 萬（台數提升） |
| 視光（旺季） |
非旺季 132 萬 |
170 萬 |
+38 萬（8-9月旺季） |
| 健保+其他 |
277 萬 |
200 萬 |
+-77 萬（OR-K成長） |
| 預計合計 |
552 萬 |
～700 萬 |
+148 萬 |
行動時間表（2026年7月 → 12月）
7月
• nobelasik網頁上線
• 排刀17台入帳
• 連醫師白障衝量
8月
• 視光旺季衝170萬
• 雷射OP爆發
• 新人招募到位
9月
• 視光旺季尾聲
• 白障持續衝量
• Q4策略調整
10月
• 700萬門檻衝刺
• 口碑行銷加強
• 年底方案規劃
11月
• 新醫師到任
• 白障量能大幅提升
• 700萬目標達標
12月
• 年終績效檢討
• 薪資激勵兌現
• 明年目標設定
結論
1. Lucas 接任兩個月，關鍵指標全面改善：排刀 +240%、一次締率翻倍、視光白障均轉正。
2. 雷射 OP 平盤是暫時的：6 月排刀 17 台是領先指標，7-8 月 OP 入帳可期。
3. 白內障是最大缺口：台數比員林少 12 台，連醫師 + 11 月新醫師是關鍵。
4. 視光要看旺季：8-9 月 170 萬是下一個觀察里程碑，不以非旺季月份評估。
5. 700 萬是可達目標：各區塊協同推進，11 月前有實現條件。
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